수성문화재단 공고 제2012-36호

수성문화재단 2013년도 세입․세출예산 공고

재단법인 수성문화재단 2013년도 세입․세출예산을 다음과 같이 공고합니다.

1. 사용개시일 : 2013. 1. 1

2. 공고내용 : 붙 임

2012년12월31일

재단법인 수성문화재단이사장

2013년도 세입․세출예산

○ 세입

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		9,231,784	6,242,540	2,989,244
200세외수입		1,525,624	1,544,900	-19,276
	210 경상적세외수입	1,398,000	1,466,800	-68,800
	220 임시적세외수입	127,624	78,100	49,524
400 조정교부금 및 재정보전금		7,706,160	4,697,640	3,008,520
	430 재정보전금	7,706,160	4,697,640	3,008,520

※ 범어권도서관 설립에 따른 신규예산 편성(증2,600,000천원)

○ 세출

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계			9,231,784	6,242,540	2,989,244
100 인건비			2,630,747	2,057,254	573,493
	101 인건비		2,630,747	2,057,254	573,493
		101-01 보수	2,407,935	1,870,733	537,202
		101-02 기타직보수	27,663	30,470	-2,807
		101-04 기간제근로자등보수	195,149	156,051	39,098

구 분			예 산 액	전년도 예산액	증 감
200 물건비			3,675,217	3,102,726	572,491
	201 일반운영비		3,397,537	2,810,776	586,761
		201-01 사무관리비	1,037,799	715,621	322,178
		201-02 공공운영비	989,098	787,415	201,683
		201-03 행사운영비	1,370,640	1,307,740	62,900
	202 여비		101,140	86,860	14,280
		202-01 국내여비	94,140	86,860	7,280
		202-02 월액여비	0	0	0
		202-04 국제화여비	7,000	0	7,000
	203 업무추진비		52,840	37,400	15,440
		203-01 기관운영업무추진비	10,000	8,000	2,000
		203-02 정원가산업무추진비	2,640	0	2,640
		203-03 시책추진업무추진비	26,000	18,600	7,400
		203-04 부서운영업무추진비	14,200	10,800	3,400
	204 직무수행경비		120,300	93,690	26,610
		204-01 직책급업무수행경비	7,000	4,200	2,800
		204-02 직급보조비	113,300	89,490	23,810
	206 재료비		3,400	74,000	-70,600
		206-01 재료비	3,400	74,000	-70,600
300 경상이전			1,029,253	823,495	205,758
	301 일반보상금		96,960	66,600	30,360
		301-10 행사실비보상금	0	0	0
		301-12 기타보상금	96,960	66,600	30,360
	303 포상금		84,143	66,960	17,183
		303-01 포상금	3,200	3,200	0
		303-02 성과상여금	80,943	63,760	17,183
	304 연금부담금등		212,190	164,815	47,375
		304-01	212,190	164,815	47,375
	306 출연금		300,000	300,000	0
		306-01 출연금	300,000	300,000	0
	307 민간이전		335,960	225,120	110,840
		307-05 민간위탁금	335,960	225,120	110,840

구 분			예 산 액	전년도 예산액	증 감
400 자본지출			1,896,567	259,065	1,637,502
	401 시설비및부대비		494,800	65,104	429,696
		401-01 시설비	494,800	65,104	429,696
	405 자산취득비		1,401,767	193,961	1,207,806
		405-01 자산및물품취득비	1,146,936	27,961	1,118,975
		405-02 도서구입비	254,831	166,000	88,831